中共瀘水市委宣傳部

2020年預算支出績效跟蹤報告

一、績效跟蹤工作組織實施情況

根據怒江州瀘水市2020年預算支出績效追蹤工作的要求，中共瀘水市委宣傳部成立了預算績效管理工作協調小組（以下簡稱“工作小組”），對2020年預算支出資金的使用情況、預算支出績效進行跟蹤、監控。工作小組由主任、副主任、各辦、各中心主任以及財務人員組成，市委常委宣傳部部長王曉燕任組長，副部長易核生任副組長。工作小組負責預算支出績效的跟蹤、管理工作，工作小組及時開展績效評價工作。   

截止12月3日前預算績效管理工作協調小組成員將所負責各預算支出截止12月3日的支出績效情況匯總至辦公室，辦公室對預算支出績效情況進行匯總上報工作小組，工作小組對中共瀘水市委宣傳部承擔預算支出的績效情況進行評議后上報。   

預算支出遵循《中共瀘水市委宣傳部行政辦公會議議事規則》、《中共瀘水市委宣傳部關于貫徹落實“三重一大”事項集體決策的實施意見》、財務管理規定等相關要求，嚴格規范資金的使用，對于經費支出拖沓進度，預算支出績效落后的情況，及時提醒并進行改進。

二、年度預算執行情況

截止2020年9月30日我單位財政總支出為603.71萬元，預算支出進度為37.10%，其中：基本支出594.21萬元，基本支出為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。項目為2020年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金（縣級應急廣播體系建設），已完成項目招投標工作，中標價為319.375萬元，目前已支出市應急廣播設計方案編制費9.5萬元，支出率為0.02%。

三、績效目標完成情況及分析

2020年1月-9月中共瀘水市委宣傳部預算支出績效基本按預期執行情況進行，具體如下：

（一）已完成預算支出情況

1、已完成基本支出594.21萬元；

2、已完成項目支出市應急廣播設計方案編制費9.5萬元；

3、已完成項目319.375萬元招投標工作。

（二）尚未完成預算支出情況

加大后期基本支出力度，盡快完成基本支出任務。同時430萬項目后期進入設備供貨安裝階段，按照合同支付相應款項，預計12月底完成支付90%項目資金。

四、存在問題原因

（一）存在問題

1、受到疫情影響，各項預算支出推進緩慢；

2、績效目標指標設定的準確性和科學性。能切中目標、但不夠適度細化。

3、部分資金下達時間、投入與實際脫節。

4、預算資金下達時間晚，影響支出進度。

（二）原因分析

1、今年由于受疫情影響，預算資金下達時間較晚。

2、全國僅有3家有資質的應急廣播體系建設技術方案設計單位，受疫情影響，他們均無法完成現場踏勘和方案設計。

五、意見和建議

（一）績效指標制定

按照項目特點，合理制定績效指標。

（二）績效跟蹤

績效指標制定后，必須進行實時跟蹤，若發現偏離應及時修正。

（三）資金效率

應進一步提高資金使用效率，盡快跟上項目實施進度。

（四）成本控制

做好成本控制，整合原有設備，對原有大喇叭系統進行改造升級，整體做好成本控制。

（五）考核監督

必須加大扶貧資金的使用考核監督，及時發現、糾正項目支出中存在的問題。

（六）專人負責

實行專人負責制，項目的實施于資金專人監督，出現問題由負責人承擔主要責任。

六、其他需要說明的問題         

應急廣播是農村文化陣地建設的重要內容，具有覆蓋程度高、傳播速度快、發揮作用大、傳播效果好的優點。但最終社會效能的實現，群眾支持是基礎。應充分發揮媒體自身優勢，加大對農村應急廣播體系建設和維護工作的宣傳報道，正面宣傳其重要性和實際意義，正確引導老百姓對該項工作的主動配合、積極支持。

中共瀘水市委宣傳部

2020年12月3日